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邵阳市自然资源和规划局2018年整体支出绩效自评(原国土局)
来源:本站原创 发布时间:2019-06-15 09:30 | | 字体:【

 

邵阳市国土资源局2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

(一)部门基本情况

主要职责:邵阳市国土资源局主要职责是:耕地保护、规划、保护和合理利用全市土地、矿产资源,管理测绘地理信息行业。

邵阳市国土资源局内设机构包括:局办公室、政策法规科、财务审计科、耕地保护科、建设用地科、综合规划科、地籍管理科、地产管理科、矿产储量科、矿产管理科、地环地勘科、测绘科、人事科、机关党委、不动产登记科等科室15个,派出双清、大祥、北塔、经开4个分局,干部职工237人,其中在职干部职工169人,退休人员68人。

(二)部门整体支出情况

2018年度财政拨款收、支总计20315.3万元,2018年度财政拨款收入7,918.41万元,上年结转和结余12,396.89元,财政拨款支出 7,493.61万元,年末结转和结余12,821.70万元。除人员经费及机关运行公用经费外,主要用于国土规划、土地利用总体规划、国土资源管理土地供需规范国土资源权属管理组织实施土地用途管制和基本农田保护组织土地开发、复垦、整理项目的报审、实施和初验,负责耕地占补平衡工作组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测;土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作;监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价行使土地、矿产与测绘执法工作,依法查处国土资源违法违纪案件,并建立健全土地、矿产执法监管长效机制地质环境保护和地质灾害预防与治理组织实施矿山地质环境保护,组织协调、指导和监督地质灾害防治工作,组织地质灾害治理和地质遗迹保护;制订并组织实施地质灾害应急预案;创文、扫黑除恶等工作。

2017年相比, 财政拨款收、支总计各减少2616万元,减少 11.41%。 其中一般公共预算财政拨款为5,334.18万元政府性基金为2,584.23万元。其减少的主要原因为:1、财政严控预算,压缩一般公用支出,单位响应“过紧日子”的号召,厉行节约。2、项目工程减少。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行情况

按《预算法》和财政有关规定,职工工资等人员经费按月发放,公务费用按月申报,项目支出按项目实施情况经业务部门及领导审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上,工资、公用经费、住房公积金、社会保障费和项目资金实行财政直接支付;日常公务支出尽量采取转账支付或公务卡支付,尽可能减少现金支出。在执行各项目资金预算中,严格按照中央、省、市各级财务规定,管好、用好每一笔资金。在专项资金使用过程中,严格按照专项资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,最大可能发挥好专项资金作用;所涉及专项资金都预先编制使用方案,立项批复后,按方案实施,杜绝违规违纪事件的发生;厉行节约,严格执行“八项规定”,加强单位内部管理,“三公”经费支出逐年递减。

(二)基本支出

邵阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,003.96万元。其中:

    人员经费2,449.25万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1,554.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

“三公”经费:2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为180万元,支出决算数为74.83万元,完成预算的41.57%,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为60.15万元,占80.38%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为14.68万元,占19.62%。公务接待276批次1633人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少63.86万元决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(三)专项支出

1、专项资金投入落实情况。

2018年度财政拨款项目支出5466.38万元。其中:土地利用总体规划调整编制132万元,“十三五”土地整治规划修编115.6万元,三区土地利用编制96万元,地质灾害防治170.60万元,矿山超深越界监督检66.09万元,基本农田划定51.52万元,城区基准地价更新74.5万元,建设用地集约利用评价65万元,城区粘土砖厂整治117.91万元,邵阳市地理市情地图集编制35.92万元,测绘成果质量检测40.64万元,精准扶贫地理信息项目63.37万元,2000大地坐标测绘地理信息历史数据项目115.18万元,耕地占补平衡项目700万元,土地整理项目604.10万元,基本建设2341.85万元,其他国土资源事务支出(卫片执法、地籍变更调查、闲置土地清查、环保督察、用地储备计划编制、土地利用变更调查、征地补偿调查、三区基本农田划定、“十二五”规划实施评估、矿博会等项目)772.1万元。

2、专项资金管理及使用情况

 专项经费(项目经费)使用必须坚持实事求是,专款专用的原则,计划使用,不得挪作他用,达到政府采购标准的,严格按政府采购程序进行采购。年终按有关规定结转。经审批同意的预算内的专项经费,根据合同约定或工作进度,由经办部门负责人签字,交财务审计科审核,报分管局领导和分管财务局领导审批后支付。最后一笔资金支付,需附验收审批意见。项目前期工作费、业主管理费和竣工验收费等费用开支按内部专项经费审批程序审批使用。

三、部门专项组织实施情况

部门专项工作由项目委托科室组织实施、管理、监督及验收。达到政府采购标准的,严格按照政府采购程序进行采购。

四、资产管理情况

办公室为固定资产的归口管理部门,负责固定资产购建的申报、验收等工作,负责对局机关固定资产登记编号,并建立固定资产登记薄、使用台账,负责固定资产的维修保养,根据部门申请组织固定资产的报废、报损的鉴定,提出处理建议。

 财务审计科为固定资产价值管理部门,负责固定资产采购、资金拨付,负责设立固定资产总账、明细账和卡片帐,参与固定资产的修缮、报废处置和验收等工作。

市局办公室根据事业发展规划及经费预算,研究编制固定资产年度购置计划,该计划应当纳入部门预算中的政府采购预算,原则上不允许无预算购置固定资产。

固定资产购建完成后,办公室应会同财务审计科、机关纪委和购置使用部门按照有关专业标准、合同条款进行现场勘验、测试和清点。验收合格后登记入账。验收不合格的,不得办理结算手续。

    报废更换固定资产的科室、区(分)局,需填报《邵阳市自然资源和规划局固定资产报废申请表》。电脑、打印机等电子设备由信息中心负责进行技术鉴定,其它固定资产由局办公室提出报废意见,经财务审计科审核,报分管办公室及分管财务审计局领导审批报废后方可采购更换。

  建立办公设施移交负责制度。各科室、区(分)局、各会计核算单位之间人员调动,办公设施仍留原单位,原则上不得带走,确需带走的,应由局办公室监交办理资产移交手续。局干部职工退休或调离,政工科应会同办公室、财务审计科做好资产移交手续。凡因保管不善,造成资产丢失、人为损坏的,追究相关责任人和单位负责人的责任。单位公物未经分管领导批准不得借给其他单位和个人使用。

市局办公室每年应与财务审计科进行一次固定资产清查,确保帐实相符。

五、绩效评价工作情况

严格按上级部门和财政要求部门整体支出绩效评价指标评分表的内容,结合我局实际情况进行绩效评价。

六、综合评价情况及评价结论

2018年我单位规范经费预算执行,严格管理“三公”经费,严格各项资金的管理,及时公开部门预决算情况,做到公开全面、及时、有效。

七、部门整体支出主要绩效

 1、高质量发展的资源要素保障得到加强土地管理构建新机制。市人民政府成立了土地管理委员会,出台《关于加强土地储备工作的若干意见》,对城市土地实行“五统一”管理,全市争取土地储备债券专项资金11.43亿元,其中市本级争取土地储备债券专项资金5.3亿元。发展用地出台新举措。围绕“产业项目建设年”重大产业、脱贫攻坚、基础设施、民生实事等用地需求,全市全年上报建设用地11986亩,批回新增建设用地11562亩,其中全省“五个100”项目用地1005亩。出台《邵阳市集体土地征收及房屋拆迁补偿安置办法》,进一步规范征拆行为,提升征拆效率,全市征收土地19360亩,拆迁房屋面积53万平方米,其中市本级征收土地面积6244亩,拆迁房屋面积17万平方米。培育产业彰显新特色。提升测绘技术与地理信息资源服务保障能力,启动新版纸质地图编制,完成大地2000坐标体系转换,8个县市启动数字县域建设,全市测绘地理信息产业年产值达到8000万元,新增地理信息类服务业规模企业一家。

2、协同打赢三大攻坚战得到肯定。防范化解重大风险方面。提高土地经营效益,土地价值显著提升。全市供应土地674宗11490亩,成交土地价款39.83亿元,其中市本级出让土地1634.64亩,成交土地价款18.67亿元,协调市城投公司补缴土地出让价款21.6亿元。市本级经营性土地出让均价209.4万元/亩,较上年度增长50.35%。落实“增存挂钩”政策,市本级强力推进闲置土地清理处置工作,已处置32宗,面积1627亩,盘活土地资产11.69亿元。市本级清理空闲土地413宗,面积2.16万亩,盘活空闲土地1541亩。追缴历年欠缴土地价款3.9亿元。脱贫攻坚方面。用好用活增减挂钩政策,推进全市农村“空心房”整治,改善农村人居环境,助推脱贫攻坚。全市拆除“空心房”282万平方米,拆旧复垦新增耕地5135亩,启动连片建房示范点16个,增减挂钩节余指标流转交易收益24.46亿元,为全省之首,已到账12.05亿元。市国土资源局对口帮扶点坦联村争取帮扶资金689万元,脱贫71户359人,得到中央督查组的肯定。积极配合省厅在洞口县开展脱贫攻坚督查和在隆回县扶贫点开展对口帮扶工作。市规划局对口帮扶点黄坡村脱贫22户71人,牵头负责洞口县双联村建设省级美丽乡村共筹集建设资金90万元。污染防治方面。完成中央环保督察组反馈问题整改,配合环保部门做好污水处理、屠宰场等项目选址工作,清退自然保护地矿业权6个。加强市区地下水监测点工作,确保水质不恶化。下发《关于加强建设用地土壤环境管理的通知》,与市环境保护局联合建立污染地块名录及再开发利用负面清单。

3、国土空间生态保护与修复政策得到落实。认真贯彻落实“节约优先、保护优先、自然恢复为主”的方针,推进生态文明建设。耕地占补实现平衡。市人民政府与县市区人民政府签订耕地保护目标管理责任状,全市立项土地开发项目309个,预计可新增耕地3.6万亩;验收179个,核实新增耕地面积2.66万亩,补充产能194.35万公斤,实现了耕地占补平衡。提高耕地质量,验收农村土地综合整治项目11个,整治规模8.65万亩。执法措施强劲有力。召开国家土地督察交办问题整改推进会,全面落实问题整改市长交办机制,武汉督察局发现问题整改履职率100%,查处率90%。“大棚房”问题、农村违法占地建房、土地违法违规行为、殡葬领域突出问题、粘土砖厂等专项整治行动成效明显,清查涉嫌违法违规建设“大棚房”72个,面积1568亩。全市共立案查处国土资源违法案件837宗,罚款1946万元,没收违法所得462万元,打击非法开采30起,拆除违章建筑455处,移送司法机关追究刑事责任23人。绿色矿业扎实推进。市人民政府与省地勘局签订地质技术战略合作框架协议,促进传统地质勘查向新型地质产业转变。完成第三轮矿产资源总体规划编制工作,在各类保护区内不再新设矿业权。持续推进矿山超深越界整治三年行动,依法查处越界采矿企业26家。实施绿色矿山建设的矿山企业6家。生态修复稳健起步。全面开展矿山地质环境调查工作,调查省市发证矿310个、核查县级发证矿山和历史遗留民采点299个,为矿山地质环境治理提供依据。验收矿山地质环境恢复治理项目3个。

4、以人民为中心的发展思想得到践行。“放管服”改革初见成效。出台“互联网+政务服务”暨“四办”改革工作方案,对政务服务事项进行了全面梳理,清理政务服务事项73项。其中依申请类政务服务事项全部进驻窗口办公,并按“四办”要求完成优化,网上可办率达到80%。规划审批时限压缩1/3,修建性详细规划和建筑单体设计方案审批两步技术性审查合二为一。不断加大指导服务力度,推行一次性告知制,推行电子政务审批,以“四办”改革为契机,以“智慧规划”平台为支撑,大力提高审批效率,优化营商环境。2018年,市区发放建设用地规划许可证面积154.66万平方米;发放建设工程规划许可证面积414.84万平方米。不动产登记服务水平不断提升。深入开展不动产登记窗口作风整治整改,取消收费3项,处理各类不动产登记历史遗留问题8713件,市本级及4个县市实现了不动产交易和登记一体化整合,全市不动产登记基本实现“最多跑一次”,累计颁发不动产权证12.8万本,不动产登记证明16.3万份。地质灾害防治工作扎实有效。坚持把保障人民群众生命财产安全放在首位,全面贯彻落实《湖南省人民政府关于进一步加强地质灾害防治工作的意见》,举办全市地质灾害防治政策与技术业务培训班,直接培训到乡镇长和国土资源所所长,培训748人次。开展地质灾害隐患点排查,发现问题及时整改。全年发生地质灾害21起,直接经济损失624万元,其中成功预测预报地质灾害5起,避免直接经济损失88万元。依法行政全面推进。编发农村违法占地建房整治政策汇编,开展国土资源法制宣传。两局制定信访积案化解攻坚实施方案,建立领导干部信访包案制度,深入开展信访工作“四大攻坚”活动,圆满完成中央、省委巡视组及市信访局交办件53件,有效化解信访积案97件,化解率99%。积极推进依法分类处理信访诉求工作,处理各类群众来信来访案件309件,办结信访事项复查复核23件,全部依法按程序处理到位。全年共接受国土资源行政应诉、应复案件52起,胜诉率达98%。高位推动扫黑除恶专项斗争,深入动员部署,加强线索摸排,向各级扫黑办报送信息21条,配合政法部门查处涉黑涉恶案件1件,武冈市局在省厅扫黑除恶专项斗争会议上作了经验交流发言。

5、自然资源基础得到夯实有序推进自然资源管理机构改革,职能设置更趋合理。南山国家公园自然资源统一确权登记,构建自然资源状况“一张图”、登记“一个库”、管理“一张网”,被省生态文明体制改革领导小组评为全省改革示范项目。探索开展宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”调研。积极推进资江干流自然资源确权登记试点。第三次国土调查工作全面铺开,年度土地变更调查全面完成,成果已投入使用。完成全省农垦土地确权登记。市本级基准地价更新成果已公布实施。开展“书香国土、悦读邵阳”朗读大赛,弘扬国土资源文化,媒体收视10万余人次,收到良好社会效果。开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动,形成一批高质量调研论文成果。加强基层所能力建设,建设基层示范所4个,省厅先后在市国土资源局和洞口县高沙镇召开国土资源干部人事工作调研座谈会和基层示范所建设推进现场会。老干、工会、宣传、文明创建、后勤保障、安全生产、招商引资、建议提案办理等工作有序推进。各事业单位内强素质、外树形象,为自然资源工作提供有力支撑。

八、存在的问题

1、项目有较大增减变化,缺少预见性。

2、项目推进较慢,预算执行进度受到一定影响。

3、单位工作范围广,任务量大,导致经费压力大。

九、改进措施和有关建议

1、做好、做细预算基础工作,提高预算的准确性。

2、加大工作力度,将工作做细做实,提高工作效率,加快项目实施进度,加强预算执行进度。

3、从严从紧规范部门支出,切实提高部门预算收支管理水平。


附件:整体绩效自评评分表

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