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邵阳市自然资源和规划局(原邵阳市国土资源局)2018年度部门决算公开
来源:自然资源和规划局 发布时间:2019-09-02 11:34 | | 字体:【

邵阳市国土资源局2018年度部门决算

    

第一部分邵阳市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分邵阳市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分邵阳市国土资源局概况

一、部门职责

邵阳市国土资源局主要职责是:耕地保护、规划、保护和合理利用全市土地、矿产资源,管理测绘地理信息行业。             二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市国土资源局内设机构包括:局办公室、政策法规科、财务审计科、耕地保护科、建设用地科、综合规划科、地籍管理科、地产管理科、矿产储量科、矿产管理科、地环地勘科、测绘科、人事科、机关党委、不动产登记科等科室15个,派出双清、大祥、北塔、经开4个分局,干部职工237人,其中在职干部职工169人,退休人员68人。

(二)决算单位构成。邵阳市国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:邵阳市国土资源局本级以及四个分局,不包含下属单位或机构决算。根据市财政预算管理制度,所属二级机构为一级预算单位,部门决算报表分别单独公开。

第二部分 邵阳市国土资源局2018年度部门决算表(见附表)

第三部分邵阳市国土资源局2018年度部门决算

    一、收入决算情况说明

2018 年收入9,648.21万元,其中一般公共预算拨款收入5,334.18万元。比上年增加47.77%,占本年总收入55.29%。政府性基金预算财政拨款收入2584.23万元 比上年减少23.21%。 占本年总收入26.78%。 其他收入1729.8万元,比上年增加 39.61%。 占本年总收入占本年总收入的17.93%。其增加(减少)主要原因是:1、一般公共预算拨款收入增加的原因,主要是公务员工资调增及新进人员的增加。2、政府性基金预算财政拨款收入的减少主要是2018年财政从土地出让收入中安排我局的工作经费、项目经费减少了。3、其他收入的增加主要为一些以前年度财政收回项目资金完成验收后,申请尾款拨付而重新拨付的资金。

二、支出决算情况说明

本年支出合计9,898.94万元,其中:基本支出4,067.45万元,占本年总支出41.09%,比上年减少了15%。项目支出5831.49万元,比上年增加了10%,占本年总支出58.91%。 其增加(减少)的主要原因为:1、基本支出减少的主要原因是财政压缩一般公用开支的预算,单位切实做好厉行节约工作。2、项目支出增加的主要原因是完成一些以前年度未通过验收的项目清理工作,完成项目尾款的支付。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20315.3万元,2018年度财政拨款收入7,918.41万元,上年结转和结余12,396.89元,财政拨款支出 7,493.61万元,年末结转和结余12,821.70万元。与2017年相比, 财政拨款收、支总计各减少2616万元,减少 11.41%。 其中一般公共预算财政拨款为5,334.18万元政府性基金为2,584.23万元。其减少的主要原因为:1、财政严控预算,压缩一般公用支出,单位响应“过紧日子”的号召,厉行节约。2、项目工程减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出5737.97万元,占本年支出合计的57.97%。与2017年度相比,比上年增加952万元,增加19.88%。其增加的主要原因为:1、公务员工资调增及新进人员的增加。2、专项行动及中心工作的开支增加。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入5334.18万元,占本年收入合计的53.89%。与2017年度相比,比上年增加1724万元,增加47.77%。其增加的主要原因为:1、公务员工资、津贴、福利等预算的增加。2、项目资金拨付的增加。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出5737.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出10万元,占0.17%。社会保障和就业支出284.4万元,占4.96%。医疗卫生与计划生育支出200.65万元,占3.5%。资源勘探信息等支出3万元,占0.05%。国土海洋气象等支出5033.69万元,占87.73%。住房保障支出206.23万元,占3.59%。其增加的主要原因为:1、。2、专项行动及中心工作的开支增加。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为5334.18万元,支出决算为5,737.97万元,支出决算大于年初预算的主要原因是1、公务员工资调增及新进人员的增加2、我局信息中心由自收自支事业单位成为财政全额拨款事业单位过渡期的一些人员及办公开支在我局的经费中进行补助。其中:

按经济分类:工资福利支出2400.02万元,比上年增加39.07%。商品和服务支出1276.66万元,比上年减少18.59%。对个人和家庭的补助49.23万元,比上年减少88.39%。其他资本性支出70.51万元,比上年减少93.02%。对企事业单位的补贴207.54万元,比上年增加252.96%。项目支出1734.01万元,上年无项目支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    邵阳市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,003.96万元。其中:

    人员经费2,449.25万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费1,554.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

    六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为180万元,支出决算数为74.83万元,完成预算的41.57%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为60.15万元,占80.38%。公务用车保有量2辆,公务接待费决算数为14.68万元,占19.62%。公务接待276批次1633人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少63.86万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

    七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位有政府性基金预算收入支出情况,具体收支情况为:本年收入2584.23万元,上年结转5968.71万元,本年支出1755.64万元,年末结转6797.31万元。主要用于专项工作及工程项目的开支。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位按要求开展绩效管理工资,申报部门整体支出目标表,项目绩效目标申报表、部门整体支出绩效自评表,项目支出绩效自评表。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

  部门决算中项目绩效自评结果为优

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年本单位没有重点绩效评价项目。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市国土资源局机关运行经费财政拨款决算1554.71万元。比2017年减少347.05万元。主要原因是:一般公用经费减少。

(二)政府采购支出情情况

本年度政府采购计划采购总额54万元,其中:货物54万元;本年度政府采购实际采购总额369.71万元,其中:货物122.65万元;服务247.05万元。

(四)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆2辆,(其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆)。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出(类):是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出(类):是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的 采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费:反映单位的印刷费支出。

水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

专用燃料费:反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

福利费:反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴:反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出:反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

第五部分 附件

附件:2018年度邵阳市国土资源局部门决算公开表格


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